目 录
第一部分 上饶市国土资源局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市国土资源局概况
部门主要职能
市国土资源局是主管全市国土资源工作的市人民政府组成部门，根据《上饶市人民政府办公厅欧洲五大联赛：印发<上饶市国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（饶府办发[2010]60号）和《欧洲五大联赛：组建上饶市不动产登记机构的批复》（饶编发[2015]15号）有关规定，市国土资源局主要职责是：
承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议，参与市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划，拟定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
承担规范国土资源管理秩序的责任。起草国土资源管理的地方性法规、规章草案，拟订国土资源管理、保护与合理利用政策，制定国土资源调查评价技术规范，拟订国土资源开发利用标准。指导全市国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件。
承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施土地利用总体规划、矿产资源规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。组织编制市级矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。指导和审核县级土地利用总体规划、矿产资源规划及其专项规划。参与报省政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。
负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。
承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用。
承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。制定地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织市重大土地调查专项，指导县（区）地籍调查、登记和土地分等定级工作。
承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。承担报市政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。
承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。
负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，负责国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。
负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查，组织实施市重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。
承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护。监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地。依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染。
负责协调、指导和监督地质灾害防治工作，拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案及指导应急处置。
组织并管理全市基础测绘、市界线测绘、市内行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全市性测绘项目；负责全市测绘单位资格审查、测绘任务登记和地图编制出版工作；依法审查向社会出版、展示的地图，管理并审核地名在地图上的表示；管理测绘基准和测量控制系统；管理全市基础地理信息数据，组织和指导基础地理信息社会化服务；依法审批对外提供测绘成果和市外组织、个人测绘；根据授权发布我市重要地理信息数据；负责全市测量标志保护工作。
依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理市出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技项目；
开展对外合作与交流，贯彻实施对外合作勘查、开采矿产资源政策，组织协调境外矿产资源勘查，参与开发工作，依法监督对外合作勘查开采行为。
负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理，指导全市国土资源系统的信访工作；
指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、农村土地承包经营权登记等不动产登记工作；根据国家相关法律法规，会同有关部门起草不动产统一登记地方性法规、规章草案和管理办法，建立不动产统一登记制度，制定不动产权属争议的调处政策，组织开展不动产登记工作；会同有关部门负责跨县区及本级管理的不动产权属争议调处工作；负责全市不动产登记统计、监测；建设市不动产登记信息基础平台。
承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个，包括：上饶市国土资源局局机关（含上饶市地质灾害应急中心和国土资源档案信息中心）、上饶市国土资源监察支队、上饶市土地储备中心、上饶市不动产登记中心、上饶市统一征地办公室、上饶市土地整理中心、上饶市国土勘测规划队、上饶市国土资源局信州分局。
本部门2018年年末编制人数257人，其中行政编制43人，事业编制214人；年末实有人数301人，其中在职人员284人，离休人员0人，退休人员27人；年末学生人数0人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计91031.49万元，其中年初结转和结余1751.18万元，较2017年增加918.24万元，增长110.24%；本年收入合计89280.31万元，较2017年增加43708.02万元，增长95.91%，主要原因是：市土地储备中心增加了政府性基金预算财政拨款收入，主要用于征地和拆迁补偿支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入89280.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计91031.49万元，其中本年支出合计88422.42万元，较2017年增加43768.36万元，增长98.02%，主要原因是：增加了征地和拆迁补偿支出；年末结转和结余2609.07万元，较2017年增加857.89万元，增长48.99 %，主要原因是：我局严格控制开支。
本年支出的具体构成为：基本支出5348.86万元，占6.05 %；项目支出83073.56万元，占93.95 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为32764万元，决算数为88422.42万元，完成年初预算的269.88 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为80642.12万元，完成年初预算的0%，主要原因是：拆迁补偿支出年初预算时列入了住房保障支出，决算时列入了城乡社区支出。。
（四）国土海洋气象等支出年初预算数为7384万元，决算数为6755.99万元，完成年初预算的91.49 %，主要原因是：我局严格控制开支，减少了支出费用。
（五）住房保障支出年初预算数为25380万元，决算数为1023.6万元，完成年初预算的4.03%，主要原因是：拆迁补偿支出年初预算时列入了住房保障支出，决算时列入了城乡社区支出。。
（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0.71万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初未列入预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5348.15万元，其中：
（一）工资福利支出3487.9万元，较2017年增加184.63万元，增长5.59%，主要原因是：2018年增加了人员。
（二）商品和服务支出1450.55万元，较2017年增加222.43万元，增长18.11%，主要原因是：2018年增加了人员，相应增加了办公费用。
（三）对个人和家庭补助支出319.21万元，较2017年减少 131.37万元，下降29.16%，主要原因是：减少了退休费。
（四）资本性支出90.49万元，较2017年增加33.86万元，增长59.79%，主要原因是：2018年增加了人员，相应增加了办公设备购置费用。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为244.2万元，决算数为100.09万元，完成预算的40.99%，决算数较2017年减少74.33万元，下降42.64%，其中：
因公出国（境）支出年初预算数为4.2万元，决算数为4.15万元，完成预算的98.81%，决算数较2017年增加4.2万元，增长0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制出国费用开支。
（二）公务接待费支出年初预算数为182.2万元，决算数为77.29万元，完成预算的42.42 %，决算数较2017年减少43.71万元，下降36.12%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我局从严控制接待批次和人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出18.65万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为57.8万元，决算数为18.65万元，完成预算的32.27 %，决算数较2017年减少34.68万元，下降65.03%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因公车改革，我局公务用车数量减少，公务用车运行维护费用也相应减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出1188.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0.19万元，增长0.02%，主要原因是：2018年增加了人员。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额101.03万元，其中：政府采购货物支出101.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额101.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.03万元，占政府采购支出总额的100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是上饶市土地储备中心2辆车，因事业单位车改，现已交局办公室封存；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0 个，共涉及资金1088.09万元，占一般公共预算项目支出总额的44.75%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。
共组织对“全国第三次土地调查”、“市本级数据整合二期项目”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出188.28万元，政府性基金预算支出0万元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局预算绩效评价工作取得明显成效，项目工作开展达到预期效果。
组织对“上饶市国土资源局”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3216.22万元，政府性基金预算支出0.2万元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，部门支出总体评价:1、经济性分析：我局各个项目成本控制、设计规模科学合理，不存在浪费或不合理不合法的开支行为，严格按照财务规定和中央八项规定执行。2、效率性分析：我局严格按照项目合同和有关办法执行项目进度的支付行为，并经相关业务科室牵头执行项目验收后，才结算剩余工程款，项目质量和效率能够得到应有的保障。3、效益性分析：我局项目完成后，后期维护和跟踪均落实到责任人，相关的业务科室人员负责管理，确保实现工程项目的效益最大化。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在市级部门决算中反映上饶市矿产资源可持续绿色健康发展战略研究项目绩效自评结果。
上饶市矿产资源可持续绿色健康发展战略研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上饶市矿产资源可持续绿色健康发展战略研究项目绩效自评得分为99.69分。项目全年预算数为98万元，执行数为95万元，完成预算的96.94 %。主要产出和效果：一是对上饶市12个行政区域的154个不同矿种矿山，采集土壤141件、污水样品128件。制定矿区防尘、抑尘措施、了解矿区“三废”治理情况、制定绿色矿山规划方案。二是效果形成绿水青山就是金山银山的共识，矿山建设以绿色矿山为目标、形成花园式矿山，发展矿山旅游，加强污水治理，循环利用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）年初结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）征地和拆迁补偿支出：反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
（二）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。
（三）征地和拆迁补偿支出：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费 、拆迁补偿费支出。
（四）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（五）国土资源规划及管理：反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。
（六）土地资源调查：反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。
（七）土地资源利用与保护：反映用于土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。
（八）国土资源调查：反映国土资源调查工作。
（九）地质灾害防治：反映地质灾害防治项目支出。
（十）地质矿产资源与环境调查：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。
地质矿产资源利用与保护：反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括参公单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（十三）其他国土资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。
（十四）基础测绘：反映基础测绘方面的支出。
（十五）棚户区改造：反映用于棚户区改造方面的支出。
（十六）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。
（十七）因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十九）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（二十）机关运行经费支出：反映行政单位（含参公单位）一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。
赣公网安备 36110202000153号
