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【36】2022年市县部门预算公开表(余干县人民检察院)_2022-02-16 (1)

目    录

第一部分  余干县人民检察院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  余干县人民检察院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  余干县人民检察院2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

       第一部分  余干县人民检察院概况

一、部门主要职责

  （一）依法向县人民代表大会及常务委员会报告工作并提出有关检察工作的议案。

（二）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，部署检察工作任务。

（三）对叛国、分裂国家案以及严重迫害国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（四）对全县刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）依法对刑事公诉提起，民事审判、行政诉讼和执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督。

   （六）对县人民法院确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉。

 （七）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报及犯罪嫌疑人的自首，办理检察机关刑事赔偿事项。

（八）管理全员计划财务和装备工作。

 二、部门基本情况

1.余干县人民检察院共有预算单位1个，无下属二级单位。

本部门内设部门科室5个，2021年年末编制人数45人，其中行政编制43人，行政工勤编2人；年末实有人数75人，其中：在职人数71人，包括行政编制人员43人、行政工勤人员2人；聘用人员16人；省聘书记员10人。

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个。

本部门2022年年末编制人数45人，其中行政编制45人，年末实有人数97人，其中在职人员45人，退休人员26人，省聘用制书记员10人，聘用人员16人。

第二部分  余干县人民检察院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年本院收入预算总额1991.92万元，其中一般公共预算拨款收入816.92万元、上级补助收入340万元、其他收入835万元（因法检财务改革纳入市级统管原因结转资金暂时作为其他收入列入预算）。较上年预算安排857.76万元，增加了1134.16万元。主要原因是上年度年初预算收入只做人员经费及公用经费，上级政法转移支付资金与非税收入资金等年中再另作追加。本年度因预算一体化平台更新，年初预算要求更加精准，所有收入全部列入年初预算。

（二）支出预算情况

2022年本院部门支出预算总额1991.92万元。较上年预算安排857.76万元，增加了1134.16万元。其中：按支出资金性质类别划分：一般公共预算拨款支出816.92万元，占支出预算总额的41%，上级补助支出340万元，占支出预算总额的17.01%，其他支出835万元，占预算总额的42%。

按支出功能类别划分：行政运行1467.07万元，占支出预算总额的73.65%，检查监督430万元，占支出预算总额的21.59%，其他检察支出94.85万元，占支出预算总额的4.76%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1004.97万元，占支出预算总额的50.45%；商品和服务支出103.5万元，占支出预算总额的5.2%；对个人和家庭的补助3.45万元，占支出预算总额的0.017%；特定项目类支出880万元，占支出预算总额的44.18%。

（三）财政拨款支出情况

2022年余干县人民检察院财政拨款支出预算总额816.92万元,不含上年结转结余，较上年预算安排增加259.16万元。

具体支出情况是：一般公共服务支出816.92万元；教育支出0万元；社会保障和就业支出0万元；医疗卫生与计划生育支出0万元；住房保障支出0万元。

  2022年本院财政拨款支出预算816.92万元，占支出预算总额的41.01%。

（四）政府性基金情况

无，没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门行政运行费预算103.5万元，比2021年预算268.01万元，减少164.51万元，减少61.38%。主要原因是组成的主要部分是人员经费与车补。人员经费是按人头算，人员正常变动相应的造成经费的。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用（其中另外车补也列入公用经费内）。

详见附表。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额447万元，其中：政府采购货物预算147万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车8辆。2022年部门预算安排购置车辆1辆。安排购置单价价值25万元.

（九）、绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理项目1个，涉及资金340万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

（十）、项目情况说明

   办案业务经费及装备项目

①项目概述：办案业务经费将用于检察机关2022年办理控告申诉案件、批捕起诉案件、民事行政检察案件、监所案件、刑事监督案件、公益诉讼案件、扫黑除恶案件等业务，满足检察办案需要。

 ②立项依据：满足2022年办理控告申诉案件、批捕起诉案件、民事行政检察案件、监所案件、刑事监督案件、公益诉讼案件、扫黑除恶案件等业务的需要。

③实施主体：铅山县人民检察院。

④实施方案：根据实际工作需要，弥补我院办案经费不足，保障我院有效履行检察职责。

⑤实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。

⑥年度预算安排：340万元。

⑦绩效目标和指标:主要体现在数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标以及满意度指标等指标方面。数量指标：受理案件数量、办结案件数量。质量指标：案件结案率、抗诉意见采纳率。时效指标：侦查监督案件办案期限内结案率、审查起诉案件办案期限内结案率。社会效益指标：社会涉诉信访案件处置率。可持续影响指标：息诉息访率。满意度指标：社会公众对检察院工作满意度。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年余干县人民检察院“三公”经费一般公共预算安排16.68万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：一般无出国（境）情况。

公务接待费6.68万元，比上年减少0万元，主要原因是：每年的公务接待数量相差不大，响应过紧日子号召。

公务用车运行维护费10万元，比上年减少22.12万元，主要原因是车辆没有减少，尽量缩减开支。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分  余干县人民检察院2022年部门预算表

详见明细表

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

（三）公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

（四）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

检察业务费：是为保障人民检察院依法履行法律监督职责，在开展刑事（包括派驻检察、巡回检察）、民事、行政、公益诉讼等检察工作中所需开支的经费，包括办案（业务）经费和业务装备经费。

第五部分  补充说明

1、上年结转和结余：因2022年度预算支付一体化系统改革，在年度预算公开表中未体现出上年结转和结余数，为真实体现本单位年度收入情况，特作补充说                                        

余干县人民检察院

                                2022年2月16日