上饶科技局2020年部门预算

目    录

第一部分 上饶市科技局概况

 一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 上饶市科技局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

 二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市科技局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市欧洲五大联赛：科技创新工作的方针政策和决策部署；根据市委、市政府欧洲五大联赛：全市经济、社会发展的重大决策，组织科技专家对有关重大课题进行研究、论证，为科学决策提供咨询和服务；指导全市科技部门、科研单位、科技型企业以及各类科技园区的科技创新工作；负责全市国防科技动员委员会办公室日常工作。

（二）拟定提出全市科技体制改革的方案和措施；指导、协调市直各部门及县（市、区）科技体制改革工作；推动全市科技创新体系建设和创新型城市建设，提高全市科技创新能力。
   （三）组织编制全市科技创新中长期发展规划。
   （四）研究落实多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源的配置；按规定管理科技专项经费。     

（五）负责统筹开展对科技规划和政策落实、科技计划（专项、基金）执行、项目和经费管理、人才计划实施、平台基地建设、科技奖励评审等监督检查。
   （六）负责编制并组织实施全市各类年度科技计划；组织科技部、省科技厅各类科技计划的申报工作；承担高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；组织全市高新技术企业、科技型中小企业申报认定工作。
   （七）贯彻执行国家对外科技合作与交流的方针、政策，研究制定全市的科技合作与交流的计划，会同有关部门开展国内外科技合作与交流。
   （八）推动科技企业的发展，促进科技社会化服务体系的建设，指导全市科技第三产业发展；归口管理全市科技信息、科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、科技统计等工作；落实本部门安全生产监管工作职责。
   （九）拟订全市重点引进国外智力规划和方案，建立外国优秀专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制，承担重点外国专家服务工作。负责本市外国人来华工作行政许可审批工作。负责市直单位科级领导干部及其以下工作人员因公出国备案。承担建设全市“一村一品”示范基地及引智成果推广工作。

（十）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设，加强科技人才创新平台建设。
   （十一）制定科学技术发展规划和重大技术的研究开发与示范等方面为安全生产工作提供支持保障。监督检查直属科研院所落实安全生产管理职责。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

2020年上饶市科技局共有预算单位2个,包括局本级和1个下属事业预算单位。编制人数小计36人,其中：行政编制人数15人,机关后勤服务事业编制1名，全额事业编制人数20人。实有人数小计56人,其中：在职人数小计33人,包括行政在职人数16人,全额事业在职人数17人,退休人数小计23人,遗属人数1人,其中：研究生人数2人，大学人数23人，专科生人数6人，中专人数2人，高中人数1人。

第二部分 上饶市科技局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

　   2020年收入预算总额为1686.86,较上年增加1093.87万元,其中: 一般公共预算拨款收入671.4万元,较上年预算安排增加186.51万元;其他收入0万元,较上年预算安排持平;用事业基金弥补收支差额0万元,较上年预算安排增加 0万元;国库集中支付网上结转1015.46万元,较上年预算安排增加952.16万元;其它资金结转结余0万元，较上年预算安排增加 0万元。

(二)支出预算情况

2020年支出预算总额为1686.86万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出354.72万元,较上年预算安排减少3.47万元,包括：工资福利支出298.53万元,商品和服务支出45.76万元,对个人和家庭的补助10.43万元。项目支出1332.14万元,较上年预算安排增加1097.34 万元，其中：工资福利支出591.85万元,商品和服务支出186.04万元,资本性支出129.98万元,对企业补助424.27万元,其他支出0万元。

　按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出1686.86万元，较上年预算安排增加1093.87万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出890.38万元,较上年预算安排增加596.17万元;商品和服务支出231.8万元,较上年预算安排减少52.18万元;对个人和家庭的补助10.43万元,较上年预算安排减少 1.37万元;资本性支出129.98万元,较上年预算安排增加108.98万元;对企业补助424.27万元,较上年预算安排增加424.27万元;其他支出0万元，较上年预算安排减少 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年上饶市财政局财政拨款支出预算总额671.4万元,较上年预算安排增加186.51万元。

　按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出1686.86万元，较上年预算安排增加1093.87万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出890.38万元,较上年预算安排增加596.17万元;商品和服务支出231.8万元,较上年预算安排减少52.18万元;对个人和家庭的补助10.43万元,较上年预算安排减少 1.37万元;资本性支出129.98万元,较上年预算安排增加108.98万元;对企业补助424.27万元,较上年预算安排增加424.27万元;其他支出0万元，较上年预算安排减少 0 万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门本级及下属参公单位机关运行费预算231.8万元，比2019年预算减少52.18万元，下降 19.62%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

    2020年部门所属各单位政府采购总额115.73万元,其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算105.73万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。 2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及资金1115万元。其中：二级项目7个（部门预算中没有200万元以上的单个项目，涉及资金595万元），涉及资金595万元。纳入绩效目标批复试点的项目个数0个，涉及资金0万元。

（九）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目：市科技推广专项项目

二级项目：重大研发专项及一般项目

1）项目概述：通过组织辖区内所在企业申报市级科技计划项目，壮大上饶市本级优势产业，推动创新型城市建设，助力各类创新平台搭建，推进企业自主创新，改造传统产业，调整和优化产业结构，培育新的经济增长点。

2）实施主体：上饶市科技局

 3）实施方案：通过市本级科技计划项目申报指南组织相关单位申报各类科技计划项目，组织专家会议及现场考察方式确定最终立项项目，对立项项目承担单位签订市级科技计划项目合同书，确定各项目实施期限及相关绩效指标。

 4）实施周期：1-2年

 5）年度预算安排：2020年安排财政拨款1115万元

 6）绩效目标和指标

质量指标：资助项目的完成率达到80%以上，项目实施后产生新产品数，增加专利申请量及授权量。

时效指标：通过市级科技计划项目合同书约定项目实施期考核。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：通过项目带动就业、实现培养人才目标。

满意度指标：科技型中小企业及规模以上工业企业满意度达到90%以上。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年"三公"经费一般公共预算安排17万元,其中:

因公出国（境）费0万元,比上年增 0万元。

公务接待费17万元,比上年减少1万元。主要原因是：公务接待费递年锐减。

公务用车运行维护费0万元,比上年减0万元, 主要原因是：无公务用车 。

公务用车购置费0万元，比上年增减0万元，主要原因：公车改革后，我单位无公务用车。

第三部分  2020年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

九《一级项目绩效目标表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

上饶市科技局欧洲五大联赛：部门预算公开表