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上饶市国资委2022年部门预算公开

2022-02-18 12:53
来源：市国资委
发布机构：
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上饶市国资委2022年部门预算

第一部分 上饶市国资委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 上饶市国资委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市国资委2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分 上饶市国资委概况

上饶市国资委成立于2004年10月30日，成立时属市政府直属正县级特设机构，2010年市“三定”规定调整为市政府工作部门；2019年1月机构改革后仍为市政府工作部门。

一、部门主要职责

1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属国有企业的国有资产，加强国有资产的管理工作；监督市属国有企业国有资产保值增值的责任；

2.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；

3.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度，统筹推动所监管企业人才队伍建设，会同有关部门做好监管企业人才的培养、推荐、选拔工作；

4.负责市属国有企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；

5.履行市委规定的企业党的建设方面的职责。

二、部门基本情况

机关现有内设科室5个（办公室、改革发展科、产权管理科、财务监督与考核分配科、党群人事科）。市国资委机关现有行政编18名（含纪检监察编制3名、专项编2名）、工勤编2名。2021年底实有人数18名。

现有预算单位1个即上饶市国资委本级，下属全额拨款正科级事业单位1个：上饶市国资监管综合服务中心，编制数9名，正科级领导职数1名，副科级领导职数2名，截止到2021年底实有人数7名，无单独预算。

第二部分 上饶市国资委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年上饶市国资委收入预算总额为850.80万元，较上年预算安排912.89万元减少62.09万元，其中：财政拨款收入641.76万元，上年结余209.04万元。

（二）支出预算情况

说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。

2022年上饶市国资委支出预算总额为850.80万元。较上年预算安排912.89万元减少62.09万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出487.47万元，较上年634.6万元减少147.13万元，其中工资福利支出433.36万元、商品和服务支出41.9万元、对个人和家庭的补助支出12.21万元；项目支出363.33万元，较上年278.29万元增加85.04万元，其中工资与福利支出118.03万元，商品和服务支出242.10万元、资本性支出3.2万元。

按支出功能科目划分：资源勘探工业信息等事物支出850.80万元，较上年912.89万元减少62.09万元，其中行政运行487.47万元，较上年596.1万元减少108.63万元；其他国有资产监管支出338.33万元，较上年281.75万元增加56.58万元、其他资源勘探信息等支出25万元，较上年35.04万元减少10.04万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出551.39万元，较上年572.23万元减少20.84万元；商品和服务支出284.01万元，较上年327.88万元减少43.88万元；对个人和家庭的补助支出12.21，较上年7.78万元增加4.43万元；资本性支出3.2万元，较上年5万元减少1.8万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年上饶市国资委财政拨款支出预算总额641.76万元，较上年预算安排835.60万元减少193.84万元。

按支出功能类划分：行政运行支出450.76万元，较上年596.1万减少145.34万元；其他国有资产监管支出166万元，较上年176万元减少10万元；其他资源勘探信息等支出25万元，与上年持平。

按支出经济分类划分：基本支出450.76万元，较上年634.6万元减少183.84万元，包括：工资福利支出396.65万元，商品和服务支出41.9万元，对个人和家庭的补助12.21万元；项目支出191万元，较上年201万元减少10万元，包括：商品和服务支出187.8万元，资本性支出3.2万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 41.9 万元，比2021年预算 54.59 减少 12.69 万元，下降 23.25 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 84.5 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 76.5 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 166 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市国资委“三公”经费年初预算安排 3 万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：本委厉行节约，严格控制“三公”支出。

公务接待费3万元，比上年减8.1万元。主要原因：受疫情散发多发影响，公务接待减少。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因：本委公车改革，未保留公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元0。主要原因：本委公车改革，未保留公务用车。

第三部分 上饶市国资委2022年部门预算表


收支预算总表
填报单位:[830]上饶市国有资产监督管理委员会 , [830001]上饶市国有资产监督管理委员会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	641.76	资源勘探工业信息等支出	850.80
（一）一般公共预算收入	641.76
（二）政府性基金预算收入
（三）国有资本经营预算收入
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入



本年收入合计	641.76	本年支出合计	850.80
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	209.04

收入总计	850.80	支出总计	850.80

部门收入总表
[830]上饶市国有资产监督管理委员会 , [830001]上饶市国有资产监督管理委员会																		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称		合计	上年结转	财政拨款					教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入		附属单位上缴收入		上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算收入
**	**		1	2	3	4	5		2	3	4	5		6		7	8	9
	合计		850.80	209.04	641.76	641.76
215	资源勘探工业信息等支出		850.80	209.04	641.76	641.76
07	国有资产监管		825.80	209.04	616.76	616.76
2150701	行政运行		487.47	36.71	450.76	450.76
2150799	其他国有资产监管支出		338.33	172.33	166.00	166.00
99	其他资源勘探工业信息等支出		25.00		25.00	25.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		25.00		25.00	25.00
部门支出总表
填报单位[830]上饶市国有资产监督管理委员会 , [830001]上饶市国有资产监督管理委员会															单位：万元
支出功能分类科目								合计					基本支出		项目支出
科目编码		科目名称
**		**						1					2		3
		合计						850.80					487.47		363.33
215		资源勘探工业信息等支出						850.80					487.47		363.33
07		国有资产监管						825.80					487.47		338.33
2150701		行政运行						487.47					487.47
2150799		其他国有资产监管支出						338.33							338.33
99		其他资源勘探工业信息等支出						25.00							25.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出						25.00							25.00

财政拨款收支总表
[830]上饶市国有资产监督管理委员会 , [830001]上饶市国有资产监督管理委员会						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	641.76	一、本年支出	641.76	641.76
一般公共预算拨款收入	641.76	资源勘探工业信息等支出	641.76	641.76
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算收入

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转
政府性基金预算拨款结转

收入总计	641.76	支出总计	641.76	641.76

一般公共预算支出表
[830]上饶市国有资产监督管理委员会 , [830001]上饶市国有资产监督管理委员会				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	641.76	450.76	191.00
215	资源勘探工业信息等支出	641.76	450.76	191.00
07	国有资产监管	616.76	450.76	166.00
2150701	行政运行	450.76	450.76
2150799	其他国有资产监管支出	166.00		166.00
99	其他资源勘探工业信息等支出	25.00		25.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	25.00		25.00

一般公共预算基本支出表
[830]上饶市国有资产监督管理委员会 , [830001]上饶市国有资产监督管理委员会				单位：万元
支出经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	450.76	408.86	41.90
301	工资福利支出	396.65	396.65
30101	基本工资	105.96	105.96
30102	津贴补贴	57.62	57.62
30103	奖金	115.48	115.48
30106	伙食补助费	13.00	13.00
30107	绩效工资	17.08	17.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.38	29.38
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43
30113	住房公积金	43.20	43.20
30199	其他工资福利支出	0.50	0.50
302	商品和服务支出	41.90		41.90
30201	办公费	3.00		3.00
30209	物业管理费	1.91		1.91
30211	差旅费	1.77		1.77
30226	劳务费	2.16		2.16
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	6.70		6.70
30239	其他交通费用	16.36		16.36
303	对个人和家庭的补助	12.21	12.21
30302	退休费	1.13	1.13
30305	生活补助	1.44	1.44
30307	医疗费补助	7.65	7.65
30309	奖励金	1.32	1.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	0.67

一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位[830]上饶市国有资产监督管理委员会 , [830001]上饶市国有资产监督管理委员会						单位：万元
部门编码	部门名称	合计	因公出国(镜）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
830	上饶市国有资产监督管理委员会	3.00		3.00

政府性基金预算支出表
				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	0	0	0

国有资本经营预算支出表
填报单位:[830]上饶市国有资产监督管理委员会 , [830001]上饶市国有资产监督管理委员会				单位：万元
支出功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	0	0	0

整体支出绩效目标表
（ 2022年度）
部门（单位）名称			上饶市国有资产监督管理委员会		下属预算单位个数
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算情况
					一、部门（单位）整体预算总额（万元）	641.76
	任务1		国资国企改革工作		1、资金来源：（1）财政拨款	641.76
	任务2		国资监管工作		（2）其他资金	0
	任务3		监管企业年度审计		2、资金结构：（1）基本支出	450.76
	任务5		国企安全生产工作		（2）项目支出	191
	任务6		精准扶贫工作		二、在职人数：25	内设机构个数：5
	任务7		精神文明创建工作
年度总体目标	目标1：推进改革措施落地目标2：推进国企转型升级目标3：推进监管职能优化 ……
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		`指标1：开展投资项目后评价工作		4个项目
				指标2：举办全市国资国企工作会议次数		1次
				指标3：审计监管企业户数		10户
		质量指标		指标1：进一步加强产权交易管理		全省前列
				指标2：推进《市属国有企业阳光采购管理实施办法》实施		12家市属国有企业范围内实施
		时效指标		指标1：组织开展市属国有企业调研		3月底前
				指标2：推动出台《欧洲五大联赛：印发〈欧洲五大联赛：规范上饶市市属国有企业董事会建设的意见（试行）〉的通知》		年内
				指标3：监管企业年度内审工作		4月底前完成现场审计
				指标4：推动出台《欧洲五大联赛：印发〈上饶市市属国有企业董事会年度工作报告制度实施意见（试行）〉的通知》		年内
				指标5：推进上饶市国资国企在线监管系统建设上线运营		年内
		成本指标		指标1：国资国企改革、国资监管、监管企业审计项目支出		166万元
	效益指标	经济效益指标		指标1：组织企业国有资本经营收益上缴		不少于1亿
				指标2：市属国有企业资本实现保值增值		市属国有企业资产总额达到3100亿
		社会效益指标		指标1：妥善处理解决企业改制后有关后续遗留问题		按时支付离休人员慰问金、遗属抚恤金
		可持续影响指标		指标1：巩固脱贫成果		促进帮扶村集体经济收入增加
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：市属国有企业对市国资委监管及服务的满意度		90%
说明：1.产出指标和效益指标等既可以按照主要任务完成情况分别填列，也可以依据所有主要任务归纳提炼综合指标。 2.数量指标指主要任务的完成数量，如就业人数增加5000人。具体参照绩效目标申报表填制说明。 3.质量指标指主要任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。 4.时效指标指主要任务的完成时效，如应急处置及时性95%。 5.效果指标指部门履职和主要任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）

项目名称			国资国企改革、国资监管、监管企业审计项目支出
主管部门及代码			市国资委 830		实施单位		市国资委

新增项目			延续项目	√	项目期	短期	实施时间段	2022年度

项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		166万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××年）				年度目标
	说明：本委项目经费用于国资国企改革、国资监管、监管企业审计，这些支出也是我委日常工作一部分。项目经费财政局按年度拨付，属于短期项目。				目标1：推进改革措施落地
					目标2：推进国企转型升级
					目标3：推进监管职能优化
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：开展投资项目后评价工作		4个项目



			指标2：			指标2：举办全市国资国企工作会议次数		1次
			指标3：			指标3：审计监管企业户数		10户
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：进一步加强产权交易管理		全省前列
			指标2：			指标2：推进《市属国有企业阳光采购管理实施办法》实施		12家市属国有企业范围内实施
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：组织开展市属国有企业调研		3月底前
			指标2：			指标2：推动出台《欧洲五大联赛：印发〈欧洲五大联赛：规范上饶市市属国有企业董事会建设的意见（试行）〉的通知》		年内
			指标3：			指标3：监管企业年度内审工作		4月底前完成现场审计
			指标4：			指标4：推动出台《欧洲五大联赛：印发〈上饶市市属国有企业董事会年度工作报告制度实施意见（试行）〉的通知》		年内
			指标5：			指标5：推进上饶市国资国企在线监管系统建设上线运营		年内
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：国资国企改革、国资监管、监管企业审计项目支出		166万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：组织企业国有资本经营收益上缴		不少于1亿
			指标2：			指标2：市属国有企业资本实现保值增值		市属国有企业资产总额达到3100亿
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：妥善处理解决企业改制后有关后续遗留问题		按时支付离休人员慰问金、遗属抚恤金
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：巩固脱贫成果		促进帮扶村集体经济收入增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：市属国有企业对市国资委监管及服务的满意度		90%