上饶市公安局2018年度部门决算

目    录

第一部分  上饶市公安局概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分  上饶市公安局2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出结算表

   九、国有资产占用情况表

 第三部分 上饶市公安局2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公安预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公安预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   六、机关运行经费情况说明

   七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  上饶市公安局部门概况

一、部门主要职能

（1） 贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策；拟定全市公安工作的规定和实施办法；对全市公安机关实施组织领导和指挥；负责对全市公安工作的部署、指导、检查和监督。

（2） 掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（3） 组织实施并指导全市公安机关侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和骚乱。

（4） 组织实施并指导全市公安机关依法查处违反治安管理行为，依法开展治安行政管理工作；指导、监督全市公安机关治安保卫工作。

（5） 组织指导出（入）境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导全市外事工作。

（6） 组织实施并指导、监督全市消防、警卫工作；对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（7） 组织实施并指导全市维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

（8） 组织实施并指导、监督全市公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（9） 指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；组织实施并指导、监督看守所、拘役所、治安拘留所、 强制戒毒所、收容教育所等管理工作；规划和指导全市监所建设。

（10） 组织实施并指导全市公安法制建设；指导、检查、监督全市公安机关执法活动；负责管理劳动教养对象的审批和有关劳教对象申诉案件的受理工作。

（11） 组织实施并指导全市公安机关开展禁毒和缉毒工作，承办市禁毒委员会办公室的日常工作。

（12） 组织、指导、协调对全市恐怖活动的防范、侦查处置工作，承办市反恐怖工作协调小组办公室的日常工作。

（13）  组织全市公安科学技术工作，规划公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

（14）拟定并组织落实全市公安被装、装备、经费的配备标准和制度。

（15）指导全市公安政治工作和队伍建设；领导全市公安消防、警卫部队建设；组织实施并指导、管理全市公安宣传、教育、训练工作；按规定权限管理干部人事工作。

（16）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况；组织实施并指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件；指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

（17） 承办市委、市政府、省公安厅交办的其他工作。

部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个，包括：上饶市公安局机关、上饶市公安局信州分局、上饶市公安局三清山分局、上饶市公安局开发区分局、上饶市公安局三清山机场分局、上饶市公安局刑警支队、上饶市公安局交警支队、上饶市人民警察学校。

本部门2018年年末编制人数1545人，其中行政编制1468人，事业编制77人 ，年末实有人数1687人，其中在职人员1375人，离休人员1人，退休人员311人；年末学生人数0人。

第二部分  上饶市公安局2018年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 上饶市公安局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

   本部门2018年度收入总计61190.58万元，其中年初结转结余18708.68万元，较2017年增加7517.42万元，增加了14%；本年收入合计42481.90万元，较2017年增加4990.94万元，增加了13.31%，主要原因是：市委市政府对公安基础设施拨款增加，本级财政对公安办案经费投入增加。

  本年收入的具体购成为：财政拨款收入38274.80万元，占90.09%，其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）4207.1万元，占9.91%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计61190.58万元，其中本年支出合计43392.2万元，较上2017年增加了8427.72万元，增加了24.1%，主要原因是：加大了科技强警、基础设施的投入等;年末结转和结余17798.29万元，较上年下降了910.39万元，下降了4.87%，主要原因是：使用了结转结余数。

本年支出的具体构成为：基本支出22780.66万元，占52.50%，项目支出20611.62万元，占47.50%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为39762万元，决算数为38842.48万元，完成年初预算的97.69%。

公共安全支出年初预算数为39762万元，决算数为38842.48万元，完成年初预算的97.69%，主要原因是压缩各项经费支出，控制公共安全支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出22770.56万元，其中：

（一）工资福利支出17812.01万元，较2017年增加3634.41万元，增长25.63%，主要原因是人员增加，工资增加。
   （二）商品和服务支出2367.97万元，较2017年减少2851.22万元，下降54.63%，主要原因是全面压缩开支，公用经费减少。
   （三）对个人和家庭补助支出2334.6万元，较2017年减少847.49万元，下降26.63%，主要原因是2018年离退休人员工资在社保发放。
  （四）资本性支出255.98万元，较2017年增加42.04万元，19.65%，主要原因是购买一批办公设备。

（五）一般公安预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1046.97万元，决算数为633.75万元，完成预算的60.53%，决算数较2017年减少175.4万元，减少了21.68%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为8.48万元，决算数为8.48万元，完成预算的100%。
    （二）公务接待费支出年初预算为161.60万元，决算数为48.20万元，完成预算的29.83%，决算数较2017年减少46.16万元，减少了48.92%，主要原因是：严格执行中央八项规定，从严控制公务接待标准及次数，减少不必要的接待，压缩接待支开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出876.89万元，决算数为577.07万元，其中公务用车购置年初预算数为83.09万元，决算数为64.17万元，完成预算的77.23%，决算数较2017年增加了36.96万元，增加了135%，主要原因的增加了执法办案车辆的购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为793.80万元，决算数为512.90万元，完成预算的64.61%，决算数较上年下降了152.82万元，减少了22.96%。主要原因是公车加强了使用管理，公车使用量减少。

六、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费2633.94万元，较上年下降了3053.06万元，下降了53.68%，主要原因是：压缩各项开支，公用经费减少。

七、政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购支出总额6821.63万元，其中：政府采购货物支2389.34万元，政府采购工程支出2569.54万元，政府采购服务支出1862.75万元，授予中小企业合同金额2728.87万元，占政府采购支出总额的40%，其中：授予小微企业合同金额2508.84万元，占政府采购支出总额的36.77%。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆472辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车218辆、特种专业技术用车5辆、其他用车249辆，其他用车主要是摩托车、电动车；单位价值50万元以上通用设备53台（套）；单位价值100万元以上专用设备16台（套）。

九、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，其中一级项目4个，共涉及资金18488万元，占一般公共预算项目支出总额的62%。

共组织对上饶市公安局办案补助经费及辅警工资项目、天网工程项目进行了重点绩效评价，涉及金额1463万元。其中，对公安局办案补助经费及辅警工资项目委托永华和信会计事务所第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，评价结果为93.16分，绩效等级为优，该项目各项经济指标均达到预期目标，满足了正常执法需要并提高办案效率，保障公安工作正常开展。

组织对上饶市公安局本级开展整体支出绩效评价，涉及金额17025.6万元，委托上饶众仁联合会计事务所第三方机构开展绩效评价。项目资金绩效评价结果为95分，绩效等级为优。该项目各项经济指标均达到了预期目标，项目资金安排，产出质量和可持续发展、社会评价等各个方面均达到了较为理想的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在市级部门决算中反映天网工程项目绩效自评结果。

天网工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，天网工程项目绩效自评得分为92.82分。项目全年预算数为663万元，执行数为663万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是分工明确。成立了天网工程监管小组，明确市（区、县）责任，确保视频监控及时维护，正常使用；二是科学布点。根据各县区实际情况，科学规划布局摄像头，切实实现全覆盖；三是加强管理，对视频监控系统进行监控，将治安视频监控系统与派出所接警处工作相结合，从源头上预防和减少各类治安案件和刑事案件的发生。

发现的存在的问题

（一）设备在线率低，客观因素、人为因素影响使用。“天网”工程建设起来相对容易，但要一直保持良好的使用效果很不容易，而且电子产品也存在易老化、更新快的特点。              （二）维修不及时，维修机制不畅。由于监控设备长期在露天场合，常年日晒雨淋，导致老化、故障率高、图像清晰度降低，影响监控效果，时常会出现不同程度的损坏。

改进措施

（一）完善联动机制，以“天网”为依托，将监控、值守与地面巡逻结合起来，真正做到上下联动，快速防范、打击违法犯罪行为。

（二）进一步完善维护机制。电信部门要成立专门维护队伍，对监控系统进行定期检查和维护，保障系统正常运转。

第四部分 名词解释

三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费。
机关运行经费：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。
行政运行公安（类）其他项目支出（款）天网工程建设（项），指公安机关用于建设天网工程方面的支出。

4、其他公安支出（类）其他资本性支出（款）转移支付资金（项）指公安机关用中央和省级转移支付资金在办案业务及装备业务方面的支出，以弥补办案及装备经费方面的不足。