上饶市城市管理局2019年部门预算
目录
第一部分上饶市城市管理局概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分上饶市城市管理局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分上饶市城市管理局2019年部门预算表
一、《收入预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分名词解释
第一部分上饶市城市管理局概况
一、部门主要职能
(一)城市管理职责
1.贯彻执行城市管理和行政执法方面的方针、政策和法律、法规,组织草拟城市管理和行政执法方面的地方性法规和行政规章;编制城市管理事业发展中长期规划、专项规划、年度计划，拟定各项工作标准,并指导实施。
2.负责全市城市环境卫生、市容市貌、园林绿化、市政公用等工作的指导、监督、考核。
3.指导、监督全市城市管理行政执法工作,包括新划入的城市规划的行政处罚工作,环境保护管理方面餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚工作,城市建设和环境保护管理方面建筑施工扬尘污染的行政处罚工作,市场监督管理(工商管理)方面违规设置户外广告、户外公共场所无照经营的行政处罚工作,水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚工作,食品药品监管方面户外公共场所餐饮摊点无证经营的行政处罚工作;负责城市管理和执法的行政复议工作,全市城市管理和行政执法人员培训。
4.指导全市重大城市管理突发事件的应急处置工作,协调跨区域城市管理重大问题。
5.负责提出中心城区城市管理方面的重点项目年度计划、城市维护费年度计划,并对执行情况参与监督检查;参与制定城市规划、重点建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收备案工作。
6.负责中心城区生活垃圾中转及其无害化处理、餐厨垃圾处置、建筑垃圾运输和处置等监督管理;负责全市城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务资质审核;负责市政府投资建设的环卫设施及建设项目附属环卫工程的监督、验收;负责垃圾处理费和污水处理费的征收管理工作。
7.负责市本级三江片区以外的主次干道市政设施、大型桥梁、主次干道路灯照明管理维护,市政府投资的夜景亮化设施建设管理工作;负责市本级管理范围内洗车场管理工作,市本级管理的城市道路临时占用或挖掘审批、城市排水许可证核发、拆除或移动排水和污水处理设施审核等管理服务事项。
8.负责市本级三江片区以外的主次干道道路绿化、公园绿地的管理;参与市政府投资的园林绿化项目和建设项目附属绿化工程的方案审查、竣工验收等工作;负责市本级管理的临时占用城市绿地和砍伐、移植城市树木的行政审批工作。
9.负责制定城市容貌标准,会同有关部门编制中心城区户外广告设施设置规划和监督管理,负责中心城区户外广告设置审批和管理工作。
10.负责市本级供水行业管理及公共供水设施改装、拆除或者迁移审批等管理监管工作。
11.负责全市燃气(含天然气、液化石油气)及其设施的规划、监管;对城市经营和使用燃气等行为实施行业管理,负责城市燃气改动审批、燃气经营许可证核发管理工作。
12.负责市本级公共停车场、道路停车泊位的运营审批、监督管理,以及公共自行车建设管理等工作。
13.负责编制智慧城管(数字化城管)的规划,负责市本级智慧堿管建设、管理及城市管理监督指挥工作。
14.负责市城市管理委员会办公室日常工作。
15.承担市政府交办的其他工作。
(二)行政执法职责
1.行使市本级规划区内的城市市政公用设施、市容环境卫生园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
2.大气污染防治方面城市运输煤炭、垃圾、渣土、沙石、
土方、灰浆等散装、流体物料的车辆未密闭运输或者未釆取其他措施防止物料遗散的行政处罚权。
3.行使城市规划审批后(竣工验收前)违反城乡规划的行政处罚权。
4.行使市场监管(工商管理)方面违规设置户外广告的行政处罚权。
5.承担跨区域、重大复杂的城市管理违法违规案件的查处工作。
6.实施与规定范围内法律法规和规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。
二、部门基本情况
2019年上饶市城市管理局共有预算单位8个，包括局本级和7个所属二级预算单位。编制人数537人，其中：行政编制29人，全部补助事业编制501人，自收自支事业编制7人。实有人数991人，其中：在职人数557人，包括行政编制28人，参照公务员管理的事业人数113人，全部补助事业人员409人，自收自支事业人员7人；离休人员1人；退休人员417人。其他人员227人；遗属人数16人，在校学生0人。
局机关内设9个科室，含办公室、组织人事科、计划财务科、市容广告科（挂督查科牌子）、法制科、工程建设管理科、公用事业管理科（挂行政服务科牌子）、宣传科、环境卫生管理科，定编29人。下设四个副县级全额拨款事业单位（市城管支队、市环卫处、市市政工程管理处、市园林绿化管理局）、一个正科级全额拨款事业单位（市燃气办）、二个自收自支事业单位（市公用设施物管办、市两费办）。
第二部分上饶市城市管理局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年上饶市城市管理局收入预算总额为33127.05万元，较上年预算收入总额45932.6万元减少12805.55万元，下降27.88%。原因：民生工程政府采购未纳入2019年预算。其中：财政拨款收入26513.15万元（包括经费拨款补助24705.15万元，纳入预算的政府性基金收入1808万元）占收入预算总额的80.03％，较上年预算安排减少14996.55万元；上年结转（结余）6613.9万元，占收入预算总额的19.97％，较上年预算安排增加2191万元。
（二）支出预算情况
2019年上饶市城市管理局支出预算总额为33127.05万元，较上年预算45932.6万元安排减少12805.55万元，下降27.88%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出7948.56万元，占支出预算总额的23.99％，较上年预算安排8329.5万元减少380.94万元，下降4.57%；包括工资福利支出6225.02万元，商品和服务支出1322.03万元，对个人和家庭的补助支出344.93万元，其他资本性支出56.58万元；项目支出25178.49万元，占支出预算总额的76.01％，较上年预算36903.1万元减少11724.61万元，下降31.77%，包括工资福利支出1684.7万元，商品服务支出11002.85万元，其他资本性支出1661.11万元，对企业补助支出2430万元，其他支出8399.83万元。
按支出功能科目划分：城乡社区管理事务5090.24万元，占支出预算总额的15.37％，较上年预算安排3023.1万元增加2067.14万元，上升68.38%；城乡社区公共设施2164.26万元，占支出预算总额的6.53％，较上年预算安排1787.2万元增加377.06万元，上升21.1%；城乡社区环境卫生6250.47万元，占支出预算总额的18.87％，较上年预算安排6280.5万元减少30.03万元，下降0.48%；国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排4469.28万元，占支出预算总额的13.48％；较上年预算安排15200万元减少10730.72万元，下降70.6%；污水处理费及对应专项债务收入安排的支出1738万元，占支出预算总额5.25%，较上年预算安排1618万元增加120万元，上升7.42%；其他城乡社区支出13414.8万元，占支出预算总额的40.5％，较上年预算18941.8万元减少5527万元，下降29.18%。
按支出经济分类划分：工资福利支出6206.28万元，较上年预算安排减少636.72万元；商品和服务支出1322.03万元，较上年预算安排增加56.03万元；对个人和家庭的补助344.93万元，较上年预算安排增加206.93万元；资本性支出42.27万元，较上年预算安排减少41.73万元；其他支出18597.64万元，较上年预算安排减少18305.36万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年上饶市城市管理局财政拨款支出预算数26513.15万元，较上年预算数40809.7万元减少14296.55万元，下降35.03%。
按支出功能分类划分：行政运行638.21万元；其他城乡社区管理事务支出2164.62万元；城乡社区环境卫生6241.47万元；污水处理设施建设和运营1738万元；其他城乡社区支出11534.98万元；市政公用行业市场监管54.3万元；城管执法1977.31万元；其他城乡社区公共设施支出2164.26万元。
按支出经济分类划分：基本支出7915.51万元，包括：工资福利支出6206.28万元，商品和服务支出1322.03万元，对个人和家庭的补助344.93万元，资本性支出42.27万元；项目支出18597.64万元，包括：工资福利支出1666.7万元，商品和服务支出9256.35万元，资本性支出（基本建设）100万元，资本性支出1064.43万元，对企业补助2430万元，其他支出4080.16万元。
（四）政府性基金情况
2019年上饶市城市管理局政府性基金支出预算总额1808万元，较上年增加190万元，上升10.51%。其中：城乡社区支出中城乡社区环境卫生基本支出70万元，项目支出1738万元。
（五）局机关运行经费安排情况
2019年部门机关运行费预算243.59万元，比上年预算增加74.39万元，上升43.96%。商品服务支出243.59万元，其中：办公费10.8万元、水电费10万元、邮电费5万元、会议费2.5万元、维修（护）费3万元、公务接待10万元、工会经费5.56万元、差旅费5万元、租赁费64万、其他交通维护费用40.79万元、高温津贴及取暖费0.7万元、物业费16万元、其他支出70.24万元。
（六）政府采购情况说明
2019年部门所属各单位政府采购总额2737.01万元,其中:政府采购货物预算2088.01万元、政府采购工程预算170万元、政府采购服务预算479万元。
(七)国有资产占有使用情况截至2018年12月31日,部门共有车辆128辆,其中一般公务用车127辆,执法执勤用车1辆。2019年部门预算安排购置车辆5辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为无。
(八)绩效目标设置情况2019年实行绩效目标管理的项目1个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金11318.37万元。纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算“三公”经费年初预算安排207万元，比上年222万元减少了15万元，下降6.76%。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年减少3万元，主要原因是：减少出国（境）预算的安排。
公务接待费31万元，比上年34万元减少3万元，主要原因是：严格执行接待标准。
公务用车运行维护费156万元，比上年180万元减少24万元，主要原因是：减少了公务用车费用。
公务用车购置20万元，比上年增加了15万元，主要原因是：根据实际工作需要，增加车辆的购置数。
第三部分上饶市城市管理局2019年部门预算表
一、《收入预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分名词解释
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（三）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）一般公共预算“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
赣公网安备 36110202000153号
