上饶中国国际贸易促进委员会上饶市支会2019年部门预算

目 录

第一部分 上饶中国国际贸易促进委员会上饶市支会部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分 上饶中国国际贸易促进委员会上饶市支会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶中国国际贸易促进委员会上饶市支会2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 上饶中国国际贸易促进委员会上饶市支会概况

一、部门主要职责

上饶市贸促会是市人民政府下属的参照公务员法管理的正县级群团单位。主要职能是：贯彻落实市委、市政府路线、方针、政策；积极服务于我市外向型企业，拓宽国外市场，为我市外向型企业搭建良好的创汇平台；“四省九方”联络工作，掌握市周边经济动态情况，为我市经济建设发展提供可靠参考依据。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括(应列出所有基层预算单位名称):

本部门2019年初，编制人数10人，其中行政编制0人，事业编制10人；年初实有人数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员1人；年末学生人数0人。

第二部分上饶中国国际贸易促进委员会上饶市支会2019年部门预算编制说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年上饶中国国际贸易促进委员会上饶市支会收入预算总额为196.53万元，其中财政拨款166.53万元，其他收入30万元，较上年增加了42.53万元，增长了27.62%。

（二）支出预算情况

2019年上饶中国国际贸易促进委员会上饶市支会支出预算总额为196.53万元，较上年增加了42.53万元，增长了27.62%，其中：

按支出功能科目类别划分：一般公共服务支出186.53万元，较上年增加了32.53万元，增长了21.12%，商业服务业支出10万元，较上年增加了10万元，上年无此经费。

按支出项目分类：基本支出186.53万元，较上年增加了32.53万元，增长了21.12%；项目支出10万元，较上年增加了10万元，上年无此经费。

按支出经济科目分类：

1. 工资福利支出137.84万元，主要为基本工资48.34万元，津补贴（绩效）30.62万元，医疗保险4.74万元，养老保险16.6万元，住房公积金9.48万元，政府性奖励金（第十三个月工资）22.03万元，长护险0.03万元，其他社会保障缴费0.5万元，伙食补助费3万元，其他工资福利支出2.5万元；

2. 商品和服务支出54.24万元，主要为办公费2万元，邮电费4.5万元，印刷费3万元，差旅费6万元，因公出国（境）3万元，接待费3万元，劳务费3.5万元，其他交通费11.5万元，工会经费2.8万元，委托业务费3万元，公务平台租车费3.5万元，降温费0.8万元，取暖费0.3万元，会议费2.5万元，咨询费1万元，其他商品和服务支出3.84万元（开展机关节能、综治、绩效等工作经费支出）；

3. 对个人和家庭的补助2.45万元，主要为奖励金1万元，退休人员医保0.42万元，其他对个人和家庭支出1.03万元；

4.其他资本性支出2万，主要为办公设备购置（用于政府采购办公设备）

（%1） 财政拨款支出情况

2019年本部门财政拨款支出预算数为166.53万元，较上年增加了12.53万元，增长了8.14%。

（四）政府性基金情况

本部门2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（%1） 机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算 40.24 万元，比2018年预算减少 1.73 万元，下降 4.19 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。具本明细为办公费2万元，邮电费4.5万元，取暖费0.3万元，差旅费5万元，因公出国（境）3万元，会议2.5万元，公务接待费3万元，劳务费3.5万元，工会经费2.8万元，其他交通费用11.5万元，降温费0.8万元，其他商品和服务支出1.34万元。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元，纳入效目标批复试点的项目 0个，涉及资金 0 万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排6万元，其中：

因公出国（境）费3万元，与上年预算安排数一致。

公务接待费3万元，与上年预算安排数一致。

公务用车运行维护费0万元，因本年度单位公务用车已进行车改。

公务用车购置费0万元，与上年预算安排一致。

第三部分 部门2019年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

1.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年部门预算公开表