社联欧洲五大联赛：预算表(社联）_2020-07-06上饶市社联2020年部门预算

目 录

第一部分 上饶市社联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 上饶市社联2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市社联2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市社联概况

一、部门主要职责

上饶市社联是上饶市委和政府联系全市社会科学工作者的桥梁和纽带，主要职能是组织社科研究，开展社科普及，管理社科学会。市社联内设办公室、规划办、编辑部三个科室。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上饶市社科院。编制人数16人，实有人数18人（在职人员14人，退休人员4人，在校学生数0人）。

第二部分 上饶市社联2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年上饶市社联收入预算总额为304.43万元， 较上年增加24.08万元，比上年增长8.59%，其中：财政拨款收入234.43万元，较上年增加16.08万元，上年财政拨款结转结余70万元，较上年增加8万元。

（二）支出预算情况

2020年上饶市社联支出预算总额为304.43万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出184.43万元，较上年增长36.08万元，包括工资福利支出128.08万元、商品和服务支出24.32万元、对个人和家庭的补助支出12.03万元；项目支出120万元，较上年零增长50万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出支出234.43万元，较上年增加16.08万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出128.08万元，较上年增加12.4万元；商品和服务支出24.32万元，较上年减少6.72万元；对个人和家庭的补助支出12.03万元，较上年增加10.4万元；其他资本性支出0万元，较上年零增长。

（三）财政拨款支出情况

2020年上饶市社联财政拨款支出预算234.43万元，较上年增加24.08万元。其中一般公共服务支出234.43万元。

（四）政府性基金情况

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算24.32万元，比2019年预算减少1.72万元。其中包含会议费2.5万元，公务费接待费2万元。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0个，涉及资金 0 万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年市社联“三公”经费年初预算安排2万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是无此项支出。

公务接待费2万元，比上年减少0.5万元，主要原因是减少了其他地市往来接待费用。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是公车改革，无此项支出。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是公车改革，无此项支出。

第三部分 上饶市社联2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三）行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：指用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四） 住房保障支出住房改革支出购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。